德保县人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

德保县人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目    录

第一部分:德保县检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:德保县检察院2018年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

    （一）收入预算说明

（二）支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出预算

（2）项目支出预算

二、2018年部门一般公共预算支出情况

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门预算安排的“三公”经费情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、德保县检察院部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

第一部分:德保县检察院概况

一、主要职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，德保县人民检察院对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况

我院内设机构有反贪局、职务犯罪预防局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、政工科、检察技术科、办公室、人民监督员办公室、政研室、案件监督管理办公室、法警大队、足荣镇检察室、马隘镇检察室、燕峒乡检察室等18个科（局）室。编制人数共50人,其中行政政法编制46人，事业编制4人.现实有在职人数48人(其中政法编制44人,事业编制4人);退休人员有7人，遗属有3人,协警29人,公益岗4人。全年财政全额共养人数为88人。

三、人员构成及编制现状

现实有在职人数48人(其中政法编制44人,事业编制4人);退休人员有7人，遗属有3人,协警29人,公益岗4人。全年财政全额共养人数为88人。

第二部分:德保县检察院2018年部门预算报表（表格详见附件）

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年检察院部门收入预算930.53万元，其中一般公共预算拨款收入930.53万元，同比增加221.53万元，增长31.2%。增加的主要原因是工资调整增加和资本性建设增加。

（二）支出预算说明

2018年检察院部门支出总预算930.53万元，其中基本支出871.53万元，比上年增长32.6%，增加的原因是工资调整增加，项目支出59万元，比上年增长13.5%，增加的原因是资本性支出增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类：

（1）公共安全(检察）支出类科目807.18万元，占支出总预算的86.7%；比2017年预算619万元增加了188.18万元，增长30%。主要原因：主要原因是人员增减变动工资调整。

（2）社会保障和就业类科目65.83万元，占支出总预算的7%；比上年预算增加了27.83万元，增长73.2%。主要原因是增加协警人员26人。

（3）医疗卫生与计划生育支出类科目19.17万元，占支出总预算的2.06%；比上年预算增加了0.97万元，增长5.3%。主要原因是人员增减变动。

（4）住房保障支出类科目38.35万元,占支出总预算的4.1%；比上年预算增加了1.95万元，增长5.4%。主要原因：主要原因是人员增减变动。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算871.53万元，占支出预算93.66%。

（2）项目支出预算为59万元，占支出预算6.34%。

3、按经济分类科目划分

   （1） 工资福利支出预算654.24万元，占支出总预算70.31%，同比增加221.01万元，增长51%。主要原因：根据文件正常提高机关事业单位在职人员基本工资标准。基本工资174.73万元，津贴补贴144.82万元，奖金14.56万元。基本养老保险63.91万元，基本医疗保险19.17万元，其他社会保障缴费1.92万元，其他工资福利支出196.78万元。

（2）商品和服务支出预算215.59万元，占支出总预算23.17%，同比增加29.91万元，增长16.11%。主要原因是查办案件数量及各项检察业务量有所增加。在职公务费35万元；差旅费45.66万元；公务用车运行维护费22万；其他交通费用43.2万；工会费6.39万元。

（3）对个人和家庭的补助支出1.7万元，占支出总预算0.18%，同比减少36.3万元，下降95.53%。主要原因是退休人员的退休费已经转由社保发放。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

一般公共预算支出871.53万元，占支出总预算93.66%,与上年年相比上升32.65%。主要原因是人员增减变动工资调整。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23万元（全口径），比去年同期增加6.25万元，增加的原因主要是：上级交办及异地交叉办案数量增加，业务往来接待增加。其中：公务接待费支出预算1万元，公务用车运行维护费支出预算22万元。

（二）2018年一般公共财预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共财政预算安排的“三公”经费支出预算23万元，比去年年预算增加6.25万元,同比上升37.31%。增加的原因主要是：上级交办及异地交叉办案数量增加，业务往来接待增加。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2018年预算1万元，比上年增加33.33%。

3.公务用车运行维护费2018年预算22万元，比上年增加37.5%。

4.公务用车购置费支出预算0.00 万元，同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、德保县检察院预算单位的构成

德保县检察院为行政机关单位，编制人数共50人,其中行政政法编制46人，事业编制4人.现实有在职人数48人(其中政法编制44人,事业编制4人);退休人员有7人，遗属有3人,协警29人,公益岗4人。全年财政全额共养人数为88人。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行871.53万元。全部是基本支出预算，主要用于各项检察业务工作为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办案业务费，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    三、政府采购预算安排情况

项目支出59万，主要用于检察业务装备采购、更新信息网络设备、检察人员被服费等。

四、国有资产的情况说明

截至2017年12月31日止，资产总额2958.37万元，其中：流动资产1077.39万元，固定资产1880.98万元。

五、名词解释

各部门需对专业性较强的名词进行解释，如：

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

行政运行（检察）：指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

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