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广西德保县人民检察院 2020年度部门决算
目 录
第一部分：德保县人民检察院 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：德保县人民检察院 2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：德保县人民检察院 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：德保县人民检察院 概况
一、主要职能
（一）人民检察院是国家的法律监督机关；
（二）人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动，维护国家的统一，维护人民民主专政制度；
（三）通过行使检察权，保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；
（四）通过行使检察权，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产；
（五）通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。
二、部门决算单位构成
本部门决算为单位本级决算，内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、派驻德保县看守所检察室、派驻足荣检察室、派驻马隘检察室、派驻燕峒检察室等9个部（室）。我院现有编制人数共39人,其中行政政法编制35人，工勤编制4人。2020年实有在职人数37人(其中政法编制33人,工勤编制4人);退休人员11人，协警33人，遗属3人。全年财政全额共养人数为84人。
第二部分：德保县人民检察院 2020年度部门决算报表
|
表1 |
|||
|
收入支出决算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
862.95 |
一、一般公共服务支出 |
4.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
920.17 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
73.31 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
862.95 |
本年支出合计 |
1,029.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
316.69 |
年末结转与结余 |
149.68 |
|
收入总计 |
1,179.64 |
支出总计 |
1,179.64 |
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
862.95 |
862.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
753.16 |
753.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
753.16 |
753.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
744.66 |
744.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,029.96 |
1,029.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
920.17 |
920.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
920.17 |
920.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
794.87 |
794.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
125.30 |
125.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
862.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
920.17 |
920.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
862.95 |
本年支出合计 |
59 |
1,029.96 |
1,029.96 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
316.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
149.68 |
149.68 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
316.69 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
合计 |
32 |
1,179.64 |
合计 |
64 |
1,179.64 |
1,179.64 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,029.96 |
1,029.96 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
920.17 |
920.17 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
920.17 |
920.17 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
794.87 |
794.87 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
125.30 |
125.30 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
664.89 |
302 |
商品和服务支出 |
183.04 |
|
30101 |
基本工资 |
158.02 |
30201 |
办公费 |
103.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.17 |
30202 |
印刷费 |
0.64 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
131.86 |
30205 |
水费 |
1.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.63 |
30206 |
电费 |
7.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.47 |
30211 |
差旅费 |
30.36 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
134.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
4.48 |
|
30305 |
生活补助 |
10.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.57 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
167.81 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
116.80 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
51.01 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
679.11 |
|
公用经费合计 |
350.85 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
69.00 |
0.00 |
68.00 |
52.00 |
16.00 |
1.00 |
67.86 |
0.00 |
67.01 |
51.01 |
16.00 |
0.86 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
103 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10301 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1030101 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
103 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10301 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1030101 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：德保县人民检察院 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1,179.64 万元，其中本年收入862.95 万元,较2019年度决算数1,425.60万元相比，减少245.96万元，下降17.25%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入862.95 万元，为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,333.05万元相比，减少470.10万元，下降35.26% ，主要原因是：疫情影响，收入减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：两年都没有该项收入 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：两年都没有该项收入 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：两年都没有该项收入 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有该项收入 。
6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有该项收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有该项收入 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位没有该项收入 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：非税收入已按规定上缴国库 。
10.上年结转和结余316.69 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数92.56万元相比，增加224.13万元，增长242.15% ，主要原因是：疫情影响，支出缓慢 。
（二）本部门2020年度总支出1,179.64 万元，其中本年支出1,029.96 万元,较2019年度决算数1,425.60万元相比，减少245.96万元，下降17.25% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出4.70 万元，较2019年度决算数22.73万元相比，减少18.03万元，下降79.32% ，主要原因是：公共服务业务减少，开支费用减少 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有外交支出 。
4.公共安全支出920.17 万元，较2019年度决算数942.12万元相比，减少21.95万元，下降2.33% ，主要原因是：疫情影响，支出减少 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
8.社会保障和就业支出73.31 万元，较2019年度决算数91.81万元相比，减少18.50万元，下降20.15% ，主要原因是：2019年补缴了以前年度检察绩效的公积金部分，2020年没有 。
9.卫生健康支出31.67 万元，较2019年度决算数29.24万元相比，增加2.43万元，增长8.31% ，主要原因是：人员增加 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
19.住房保障支出0.10 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，增加0.10万元，增长100.00% ，主要原因是：开展扶贫工作专项补助支出 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：没有该项支出 。
28.年末结转和结余149.68 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数339.70万元相比，减少190.02万元，下降55.94% ，主要原因是：财政局收回指标 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,029.96 万元，较2019年度决算数1,085.90万元相比，减少55.94万元，下降5.15% 。其中：基本支出1,029.96 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为768.94 万元，支出决算为1,029.96 万元，完成年初预算的133.95 %。主要原因是：以前年度结转结余在本年度支出 。
具体用于：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：伙食补助费支出。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年中追加经费。
3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为631.92万元，支出决算为794.87万元，完成年初预算的125.79%。主要原因是：以前年度结转结余在本年度支出。
4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为18.92万元，支出决算为125.30万元，完成年初预算的662.26%。主要原因是：政法转移支付装备费年中下达指标。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.95万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的178.87%。主要原因是：对个人和家庭补助标有调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.75万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的94.80%。主要原因是：9-12月的养老保险在2021年度才缴纳。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年初预算没有细化分。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.25万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的104.00%。主要原因是：基数调整缴费增加。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：决算分开统计了编外人员的五险计入该项。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.83万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的105.83%。主要原因是：基数调整增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：预算没有分开填报。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：年终追加扶贫工作专项补助。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.96 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出664.89 万元，年初预算497.89 万元，完成年初预算的133.54 %。主要原因是：年度职务晋升、工资调整增加等 。
（二）商品和服务支出183.04 万元，年初预算116.18 万元，完成年初预算的157.55 %。主要原因是：有部分是去年的款项今年才做支出 。
（三）对个人和家庭的补助14.22万元，年初预算10.87万元，完成年初预算的130.82%。主要原因是：年终对个人和家庭的补助标准有调整增加。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本单位无该项支出。
（五）资本性支出167.81万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：中央政法转移支付装备费年中下达采购办公设备。
（六）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本单位无该项支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：德保县人民检察院2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：德保县人民检察院2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算67.01 万元；公务接待费支出决算0.86 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排广西德保县人民检察院 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要原因是没有因公出国支出。
（二）公务用车购置及运行费支出67.01 万元。其中：
公务用车购置支出51.01 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数增加51.01万元。主要原因是本年度采购两辆公务用车。
公务用车运行支出16.00 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2020年度，广西德保县人民检察院 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆，全年运行费支出16.00 万元，平均每辆2.00 万元。
（三）公务接待费支出0.86 万元,国内公务接待批次30 次，人次47 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算85.64%，比上年决算数减少0.14万元。主要原因是部分接待费于2021年1月支付。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出350.85 万元，较2019年度334.03万元，增加16.82万元，增长5.04% 主要原因是：开展办案业务增加，费用增加 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：没有其他用车 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金36万元。共组织对“智慧检务-远程提审系统”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元，从评价情况来看，智慧检务-远程提审系统项目预期投入资金36万元，实际投入36万元，实际总支出36万元，项目资金主要用于采购安装智慧检务-远程提审系统专用配置的软件系统、设备、服务器等等，项目执行过程中未进行调整，按照原计划进行，现已全部建成并投入使用，完成年度项目绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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